Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 6.343.400
Nro. Solicitud de Transferencia
36721
Fecha Solicitud de Transferencia
13-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.343.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-66809
Monto Contrato
₲ 174.142.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.606.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.606.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y EQUIPOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas