Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 8.002.500
Nro. Solicitud de Transferencia
103460
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
09-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.002.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
112/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-56259
Monto Contrato
₲ 1.003.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 861.309.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 861.309.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241338
Nombre de la Licitación
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DE EDIFICIOS DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas