Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027130
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53336
Fecha Solicitud de Transferencia
07-06-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
249
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-43806
Monto Contrato
₲ 717.834.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.745.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.745.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223556
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION PARA LA DGIC, SET Y LA DIRECCION SUPERIOR
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas