Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 108.442.599
Nro. Solicitud de Transferencia
41655
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.828.240
Retención DNCP
₲ 386.450
Retención IVA
₲ 2.957.525
Retención Renta
₲ 1.971.684
Multa
₲ 298.700
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
447/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44404
Monto Contrato
₲ 108.442.599
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.828.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.828.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222049
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS, FOTOCOPIADORES Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)