Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0025829
Monto de la Factura
₲ 110.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114283
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
36/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-38626
Monto Contrato
₲ 1.104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.049.883.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.049.883.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212777
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehículos para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3