Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004816
Monto de la Factura
₲ 139.198.056
Nro. Solicitud de Transferencia
98482
Fecha Solicitud de Transferencia
12-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.732.588
Retención DNCP
₲ 485.928
Retención IVA
₲ 3.796.311
Retención Renta
₲ 5.061.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
394
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-217058
Monto Contrato
₲ 26.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.352.805.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.352.805.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384208
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES, EQUIPOS Y MAQUINARIAS VIALES
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas