Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000550
Monto de la Factura
₲ 97.074.515
Nro. Solicitud de Transferencia
143550
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.351.531
Retención DNCP
₲ 342.408
Retención IVA
₲ 2.647.487
Retención Renta
₲ 2.647.487
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
08/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205820
Monto Contrato
₲ 1.535.487.514
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.294.728.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.294.728.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion