Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 875.785.150
Nro. Solicitud de Transferencia
39088
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.364.375
Retención DNCP
₲ 3.089.133
Retención IVA
₲ 23.885.050
Retención Renta
₲ 23.885.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-209626
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.295.341.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.492.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388700
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2021 "EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion