Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000462
Monto de la Factura
₲ 574.314.570
Nro. Solicitud de Transferencia
89334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.543.987
Retención DNCP
₲ 2.025.764
Retención IVA
₲ 15.663.125
Retención Renta
₲ 15.663.125
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-209626
Monto Contrato
₲ 15.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.295.341.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.259.492.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388700
Nombre de la Licitación
LPN N° 05/2021 "EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS - MODALIDAD CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2021/2022"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion