Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0034720
Monto de la Factura
₲ 94.877.983
Nro. Solicitud de Transferencia
18568
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
21-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.284.494
Retención DNCP
₲ 334.661
Retención IVA
₲ 2.587.581
Retención Renta
₲ 2.587.581
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.
RUC
80009607-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12007-21-205816
Monto Contrato
₲ 32.285.469.812
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.330.709.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.330.709.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390638
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 03/2021 Adquisición de Útiles para Kits Escolares - Plurianual 2021/2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion