Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000678
Monto de la Factura
₲ 527.712.140
Nro. Solicitud de Transferencia
4031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2018
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 508.151.612
Retención DNCP
₲ 1.970.123
Retención IVA
₲ 7.538.745
Retención Renta
₲ 10.051.660
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150587
Monto Contrato
₲ 6.586.499.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.432.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.432.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional