Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003928
Monto de la Factura
₲ 168.766.280
Nro. Solicitud de Transferencia
79495
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.510.676
Retención DNCP
₲ 630.061
Retención IVA
₲ 2.410.947
Retención Renta
₲ 3.214.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150587
Monto Contrato
₲ 6.586.499.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.432.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.432.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional