Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002025
Monto de la Factura
₲ 49.354.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34330
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.525.093
Retención DNCP
₲ 184.257
Retención IVA
₲ 705.064
Retención Renta
₲ 940.086
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
187
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-150587
Monto Contrato
₲ 6.586.499.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.348.432.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.348.432.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional