Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000331
Monto de la Factura
₲ 86.331.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.130.998
Retención DNCP
₲ 322.302
Retención IVA
₲ 1.233.300
Retención Renta
₲ 1.644.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151112
Monto Contrato
₲ 1.497.483.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.707.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.707.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional