Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 195.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95086
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.306.848
Retención DNCP
₲ 698.152
Retención IVA
₲ 5.343.000
Retención Renta
₲ 3.562.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
184
Código de Contratación (CC)
LP-12003-17-151216
Monto Contrato
₲ 737.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.835.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 701.835.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324836
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMPUESTOS QUIMICOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional