Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000901
Monto de la Factura
₲ 104.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.415.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12001-10-19602
Monto Contrato
₲ 356.124.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.783.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.783.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200111
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Inversiones Sociales Ii