Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017026
Monto de la Factura
₲ 258.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181378
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.637.830
Retención DNCP
₲ 955.884
Retención IVA
₲ 3.695.429
Retención Renta
₲ 7.390.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
LP-28001-21-205391
Monto Contrato
₲ 2.238.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.133.920.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.133.920.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391481
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2021-2022
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas