Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002022
Monto de la Factura
₲ 184.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101188
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
01-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.068.160
Retención DNCP
₲ 651.840
Retención IVA
₲ 5.040.000
Retención Renta
₲ 5.040.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
19/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12011-18-166286
Monto Contrato
₲ 562.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 506.851.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.851.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328619
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Computacionales y de Oficina
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uep N°3-Promoción de Inversiones