Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000174
Monto de la Factura
₲ 7.339.090
Nro. Solicitud de Transferencia
25888
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2021
Fecha de la Transferencia
08-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.912.889
Retención DNCP
₲ 25.887
Retención IVA
₲ 200.157
Retención Renta
₲ 200.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
157/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-197175
Monto Contrato
₲ 435.220.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 409.973.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.973.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional