Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006010
Monto de la Factura
₲ 2.367.675
Nro. Solicitud de Transferencia
162410
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.228.090
Retención DNCP
₲ 8.351
Retención IVA
₲ 64.573
Retención Renta
₲ 64.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
179/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12003-21-205412
Monto Contrato
₲ 17.050.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.045.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.045.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391138
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE COLCHONES, PRODUCTOS TEXTILES VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional