Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 253.155.300
Nro. Solicitud de Transferencia
37850
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.940.740
Retención DNCP
₲ 883.742
Retención IVA
₲ 6.904.235
Retención Renta
₲ 9.205.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-24-237911
Monto Contrato
₲ 3.235.265.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.507.633.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.507.633.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436843
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/24 "Servicio de mantenimiento y reparacion de Caravan C-208 del GATE - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4