Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019352
Monto de la Factura
₲ 139.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48062
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
701
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44323
Monto Contrato
₲ 139.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.376.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.376.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas