Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0070165
Monto de la Factura
₲ 35.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140493
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
19-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.981.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
777
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-44324
Monto Contrato
₲ 837.522.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.254.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.254.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas