Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110775
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 451.716
Retención DNCP
₲ 1.693
Retención IVA
₲ 12.955
Retención Renta
₲ 8.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124069
Monto Contrato
₲ 138.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.599.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma