Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 237.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80977
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.654
Retención DNCP
₲ 846
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124069
Monto Contrato
₲ 138.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.599.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma