Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 2.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62165
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.719.808
Retención DNCP
₲ 10.192
Retención IVA
₲ 78.000
Retención Renta
₲ 52.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124069
Monto Contrato
₲ 138.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.599.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.599.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma