Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001036
Monto de la Factura
₲ 3.414.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109660
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.652
Retención DNCP
₲ 12.166
Retención IVA
₲ 93.109
Retención Renta
₲ 62.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124582
Monto Contrato
₲ 129.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.005.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.005.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma