Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0008580
Monto de la Factura
₲ 273.010.747
Nro. Solicitud de Transferencia
63063
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.891.148
Retención DNCP
₲ 1.019.240
Retención IVA
₲ 3.900.154
Retención Renta
₲ 5.200.205
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
91/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-127417
Monto Contrato
₲ 5.182.089.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.674.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 746.674.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301519
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NO COTIZADOS EN LA LPN 13/15
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)