Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056819
Monto de la Factura
₲ 8.046.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129710
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.748.243
Retención DNCP
₲ 30.040
Retención IVA
₲ 114.950
Retención Renta
₲ 153.267
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-124581
Monto Contrato
₲ 1.120.855.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.078.664.608
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.078.664.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma