Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003664
Monto de la Factura
₲ 493.750
Nro. Solicitud de Transferencia
162935
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.547
Retención DNCP
₲ 1.760
Retención IVA
₲ 13.466
Retención Renta
₲ 8.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130116
Monto Contrato
₲ 2.848.840.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.795.512.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.793.325.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)