Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001096
Monto de la Factura
₲ 31.727.272
Nro. Solicitud de Transferencia
32218
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.172.059
Retención DNCP
₲ 113.064
Retención IVA
₲ 865.289
Retención Renta
₲ 576.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
67/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81529
Monto Contrato
₲ 697.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 663.785.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 663.785.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254874
Nombre de la Licitación
LPN 05/13 - Servicio de Limpieza del Edificio - Plurianual - Segundo Llamado
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional