Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002083
Monto de la Factura
₲ 12.977.500
Nro. Solicitud de Transferencia
208216
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.095.030
Retención DNCP
₲ 45.303
Retención IVA
₲ 353.932
Retención Renta
₲ 471.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario de Jesús Ballasch Sánchez
RUC
567317-8
Número de Contrato
94/2023
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-228210
Monto Contrato
₲ 1.597.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 931.287.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 931.287.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424816
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRE SISTEMA VRV Y SISTEMA UTA DE QUIROFANO PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AÑO 2023-2024
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas