Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000248
Monto de la Factura
₲ 19.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.124.535
Retención DNCP
₲ 67.935
Retención IVA
₲ 525.273
Retención Renta
₲ 525.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-28001-23-227292
Monto Contrato
₲ 381.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.154.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.154.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423805
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas