Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001567
Monto de la Factura
₲ 697.451.045
Nro. Solicitud de Transferencia
141325
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.451.045
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
236/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-91679
Monto Contrato
₲ 3.940.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.747.496.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.747.496.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279261
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación para el Dpto. de Caaguazu
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional