Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000522
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159143
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
317/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98909
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.981.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.981.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268239
Nombre de la Licitación
LPN 58/2014 Adquisicion de Equipos Decadactilares-Segundo llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional