Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 115.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59981
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.553.106
Retención DNCP
₲ 410.531
Retención IVA
₲ 3.141.818
Retención Renta
₲ 2.094.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99116
Monto Contrato
₲ 644.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.956.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.956.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional