Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 155.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.592.379
Retención DNCP
₲ 553.076
Retención IVA
₲ 4.232.727
Retención Renta
₲ 2.821.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99116
Monto Contrato
₲ 644.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.956.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.956.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional