Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Monto de la Factura
₲ 13.920.970
Nro. Solicitud de Transferencia
28716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2015
Fecha de la Transferencia
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.920.970
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99116
Monto Contrato
₲ 644.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.956.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.956.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional