Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 68.213.838
Nro. Solicitud de Transferencia
119610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.870.120
Retención DNCP
₲ 243.089
Retención IVA
₲ 1.860.377
Retención Renta
₲ 1.240.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-99116
Monto Contrato
₲ 644.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 611.956.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.956.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282852
Nombre de la Licitación
Adquisición de Municiones y Balines de Goma - Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional