Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 2.850.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103752
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2014
Fecha de la Transferencia
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.850.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
252/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92885
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.325.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.325.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la producción Cédulas de Identidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional