Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 2.247.165.800
Nro. Solicitud de Transferencia
173785
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.137.013.710
Retención DNCP
₲ 8.008.090
Retención IVA
₲ 61.286.400
Retención Renta
₲ 40.857.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
252/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-92885
Monto Contrato
₲ 9.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.034.325.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.034.325.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la producción Cédulas de Identidad
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional