Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026920
Monto de la Factura
₲ 327.462.300
Nro. Solicitud de Transferencia
173227
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.410.693
Retención DNCP
₲ 1.166.957
Retención IVA
₲ 8.930.790
Retención Renta
₲ 5.953.860
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-95553
Monto Contrato
₲ 2.327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.213.471.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.471.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para producción de Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional