Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007549
Monto de la Factura
₲ 1.301.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159142
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.301.822.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-95553
Monto Contrato
₲ 2.327.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.213.471.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.213.471.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para producción de Pasaportes
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional