Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045737
Monto de la Factura
₲ 48.965.300
Nro. Solicitud de Transferencia
127584
Fecha Solicitud de Transferencia
14-11-2012
Fecha de la Transferencia
19-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.790.805
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
73-12
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-59429
Monto Contrato
₲ 214.837.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.927.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.927.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER y DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores