Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003186
Monto de la Factura
₲ 11.359.094
Nro. Solicitud de Transferencia
129611
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
22-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.318.614
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
68-12
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-59472
Monto Contrato
₲ 693.553.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.606.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.606.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS, TONER y DE PROD. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores