Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 40.560.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.205.323
Retención DNCP
₲ 143.069
Retención IVA
₲ 1.106.204
Retención Renta
₲ 1.106.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO LMP SERPAR
RUC
80100018-1
Número de Contrato
417
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150761
Monto Contrato
₲ 2.215.876.056
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.095.553.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.095.553.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325093
Nombre de la Licitación
MOPC N° 46/2017 LPN SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas