Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 1.334.040.147
Nro. Solicitud de Transferencia
55529
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.294.018.943
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 40.021.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GINSA S.A. SUCURSAL PARAGUAY
RUC
80093475-0
Número de Contrato
281
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-144552
Monto Contrato
₲ 14.375.334.363
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.562.188.389
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.562.188.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318110
Nombre de la Licitación
DISEÑO EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE LAS AREAS COMUNES DEL PUERTO DE ASUNCION - PRIMERA ETAPA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Programa de Reconversion Centro,Modernizacion del Transporte Publico Metropolitano y Oficinas del Gobierno-Fapep