Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003263
Monto de la Factura
₲ 21.903.644
Nro. Solicitud de Transferencia
41876
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2010
Fecha de la Transferencia
01-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.903.644
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL CACERES VIDAL
RUC
489057-4
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-3723
Monto Contrato
₲ 167.088.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.913.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.913.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188364
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Cartón, Otros
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional