Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007153
Monto de la Factura
₲ 262.946
Nro. Solicitud de Transferencia
111417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.946
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-16564
Monto Contrato
₲ 14.940.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.305.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.305.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189229
Nombre de la Licitación
130-10 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas