Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008159
Monto de la Factura
₲ 9.038.304
Nro. Solicitud de Transferencia
17678
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
25-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.038.304
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
385
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-19019
Monto Contrato
₲ 9.038.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.595.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.595.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189229
Nombre de la Licitación
130-10 LPN ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas